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Alcaldía de Puerto Boyacá

"PUERTO BOYACA PRIMERO"

​​CONTROL INTERNO
¿Qué es el control interno?
CONTROL INTERNO Es un sistema integrado y organizado por el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una Entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la Administración de la información y los recursos se realicen de modo ordenado, tendientes a lograr proteger los activos y asegurar, en la medida de lo posible, exactitud, legalidad y veracidad de los registros, cumplimiento y observancia de la normatividad administrativa y que los planes, proyectos y programas se ajusten a las necesidades y planteamientos de la institución volcados al beneficio final- LA COMUNIDAD.


Su Misión
Velar en la entidad por la correcta y efectiva administración de los recursos, para el logro de la eficiencia y eficacia de sus actuaciones, en razón de su objeto misional para que los procesos de prevención, intervención y disciplinario se dirijan al cumplimiento de las funciones constitucionales, garantizar a través de una adecuada evaluación y seguimiento a la gestión y control de resultados en el cumplimiento de la misión institucional.


Su Visión
Propender porque el Autocontrol sea una constante de todos los servidores públicos de la alcaldía municipal de Puerto Boyacá, para lograr un trabajo exitoso en equipo, que alcance los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales, en el desarrollo de cada uno de los procesos en las aéreas misionales y de apoyo, logrando el cumplimiento de la Misión y la Visión de la entidad @Uno de los componentes del sistema de Control, se encarga de medir y evaluar la eficacia, eficiencia y economía de los demás controles, asesorando al alcalde municipal en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.


Principios del  Control Interno
El ejercicio del Control Interno está enmarcado en ocho principios a saber:
Principio de Igualdad
Principio de Moralidad
Principio de Eficiencia
Principio de Economía
Principio de Celeridad
Principio de Imparcialidad
Principio de Eficacia​
  
Descripción
  
INFORME DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES FUT TERRITORIAL PRIMER SEMESTRE 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
FORMULARIO ÚNICO TERRITORIAL – FUT
SISTEMA DEL CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA (CHIP).
23/09/2022
INFORME DE SEGUIMIENTO MIPG 2021
INFORME DE SEGUIMIENTO COMPARATIVO RESULTADOS FURAG -
MEDICIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021.
23/09/2022
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2022
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO ARTICULO 9 DE LA LEY 1474 DE 2011 MODIFICADO POR EL ARTICULO 156 DEL DECRETO LEY 2106 DE 2019.
15/07/2022
INFORME SEGUIMIENTO SUIT 2022
Realizar seguimiento y evaluación a la Plataforma del Sistema Único de información de tramites – SUIT relacionada con la inscripción y racionalización de trámites por parte de la Alcaldía de Puerto Boyacá –Boyacá durante la vigencia 2022
14/09/2022
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2022
REMISIÓN INFORME SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022.
03/08/2022
INFORME CAJA MENOR SEGUNDO TRIMESTRE 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CAJA MENOR
ABRIL A JUNIO DE 2022.
19/07/2022
INFORME DE SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACIÓN -DEFENSA JUDICIAL
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL FRENTE A LAS ACCIONES DE REPETICIÓN.
28/06/2022
INFORME DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES FORMULARIO UNICO TERRITORIAL - FUTInf Seg Fut Vigencia 2021 Final
INFORME DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
FORMULARIO ÚNICO TERRITORIAL – FUT SISTEMA DEL CONSOLIDADOR DE HACIENDA E INFORMACIÓN PÚBLICA (CHIP)
09/06/2022
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ENERO-ABRIL 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN.
06/06/2022
EVALUACIÓN PRIMER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 01 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2022.
13/05/2022
INFORME DE EVALUACIÓN AL EJERCICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS -2021
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021
19/05/2022
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO - PRIMER TRIMESTRE 2022 pdf
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO – MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA – BOYACA ENERO A MARZO DE 2022.
10/05/2022
INFORME DE SEGUIMIENTO CAJA MENOR PRIMER TRIME 2022 final
Informe de proceso de caja menor de la institución mediante la revisión y análisis de los soportes legales de las compras
realizadas en el Primer Trimestre del año 2022.
04/05/2022
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Puerto Boyacá para la vigencia 2022 presentó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoria correspondiente a  la vigencia 2022.
28/02/2022
SEGUIMIENTO PLANES INST VIGENCIA 2021
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS DECRETO 612 DE 2018 VIGENCIA 2021.
25/04/2022
INFORME DE SEGUIMIENTO DE DERECHOS AUTOR
INFORME DE SEGUIMIENTO DE DERECHOS AUTOR
10/03/2022
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2021
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2021
10/03/2022
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO VIGENCIA 2021
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO VIGENCIA  2021
17/02/2022
Informe Evalución por Dependencias 2021 Puerto Boyacá
INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR AREAS O DEPENDENCIAS VIGENCIA 2021.
16/02/2022
INFORME SEGUIMIENTO PQRSD 2021
Informe de seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias recibidas a través de la Ventanilla Única Y
Pagina Web de la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá,
Vigencia 2021.
16/02/2022
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE AÑO 2021 VIGENCIA 2022
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE -2021.
18/01/2022
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO ARTICULO 9 DE LA LEY 1474 DE  2011 MODIFICADO POR EL ARTICULO 156 DEL DECRETO LEY 2106 DE 2019.
28/12/2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN 3 CORTE 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ANTENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 01 DE SEPTIEMBRE AL 31
DICIEMBRE DE 2021.
28/12/2021
ACTUALIZACIÓN DEL CARGO ASESOR DE CONTROL INTERNO EN EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL CARGO DE ASESOR DE CONTROL INTERNO EN EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
03/12/2021
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE AÑO 2021
La oficina de Control Interno del municipio de Puerto Boyacá, realizo informe del seguimiento a los gastos de funcionamiento consolidado del Tercer Trimestre de 2021 y presentado al señor Alcalde Municipal.
12/10/2021
MATRIZ PAAC 2021
MATRIZ PAAC 2021
14/09/2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2 CORTE 1 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN  2 CORTE 1 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO
14/09/2021
INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2021
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE  VIGENCIA 2021.
27/07/2021
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE 2021
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021
26/07/2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 01 DE ENERO AL 30 ABRIL
DE 2021.
13/05/2021
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